进销存-采购-要货退货操作手册

一、功能介绍

　　查看要货退货单，对要货退货单进行审核、收货导出等操作。

二、操作路径

　　通过【总部】-【进销存】-【采购】-【要货退货】进行操作。

三、操作流程

1.查看

　　登录总部，进入到要货退货页面，点击“操作-查看”按钮，进入到要货退货详情页面。

2.审核

　　进入到要货退货页面，对待审核的要货退货单点击“操作-审核”按钮，进入到要货退货详情页面。

　　进入到详情页面点击“审核”按钮，弹出退货单审核弹窗，点击通过审核按钮，退货单审核通过;点击驳回按钮，退货单审核驳回。

3.发货

　　进入到要货退货页面，对待收货的要货退货单点击“操作-收货”按钮，进入到要货单详情页面，点击“确认收货”按钮，弹出收货提示弹框，点击确定收货成功;点击取消收货失败。

4.导出

　　导出时，会按右侧搜索中的筛选条件导出全部数据。如果不需要，请先清空筛选条件!

导出查询单据

　　进入到要货退货页面，点击“导出查询结果-导出查询单据”按钮，可进行导出操作。

　　导出页面如图显示：

导出查询详情

　　进入到要货退货页面，点击“导出查询结果-导出查询详情”按钮，可进行导出操作。

　　导出页面如图显示：

5.搜索

　　进入到要货退货页面，点击右上角的搜索框/高级搜索，输入关键字进行条件搜索。

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